Temas de apoyo
Pago de facturas
Preguntas más frecuentes
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Para asegurarse de que su pago se envía correctamente, facilite a Unitus la información más actualizada de acuerdo con el extracto de su factura más reciente. Cuando introduzca la información del beneficiario, tenga en cuenta que cada casilla de entrada es importante.
- Nombre del beneficiario: Se refiere a la razón social del beneficiario. Por ejemplo, AT&T, PGE, Waste Management, etc.
- Apodo del beneficiario: Se refiere a lo que usted elige para etiquetar a este beneficiario. Esto es especialmente útil si hay más de una cuenta con un beneficiario en particular. Puede etiquetar este pago como "Teléfono móvil de John" y otro pago de AT&T como "Teléfono móvil de Marcia", ya que los pagos van al mismo beneficiario, pero los números de cuenta son diferentes.
- Nombre en la cuenta: Permite al comerciante contabilizar su pago correctamente. Si está enviando un pago a AT&T para el pago del teléfono móvil de John, el Nombre en la cuenta sería el nombre completo de John para facilitar la referencia, como "John Doe".
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En primer lugar, inicia sesión en Banca Digital. Una vez dentro, sitúese sobre "Transferencias y pago de facturas" y seleccione "Pago de facturas" en el menú desplegable.
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Una vez que haya configurado los beneficiarios, haga clic en el enlace "Realizar pagos" del submenú Pago de facturas. Para realizar un pago único, haga clic en la pestaña "Pagos". Para realizar un pago periódico, seleccione la pestaña "Pagos periódicos". Las facturas pueden pagarse desde su cuenta corriente Unitus. Puede programar que los fondos se retiren el mismo día o hasta con un año de antelación.
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Puede cancelar cualquier pago antes de que se retiren los fondos de su cuenta haciendo clic en "Pendiente" en el submenú "Pago de facturas". En la pantalla "Pagos pendientes", haga clic en el engranaje azul situado junto al pago que desea cancelar y seleccione "Cancelar pago". Una vez que los fondos han sido retirados de su cuenta, los pagos que se procesan electrónicamente no pueden ser detenidos. Los pagos que se procesan mediante cheque pueden detenerse siempre que el cheque no se haya cobrado, aunque Unitus no puede garantizar que una suspensión de pago se realice correctamente.
Para comprobar el estado de un pago con cheque, haga clic en el enlace "Historial" del submenú "Pago de facturas" y, a continuación, seleccione la pestaña "Historial de pagos". La columna "Fecha de compensación" mostrará la fecha de compensación del pago. Para suspender el pago de un cheque de Bill Pay que se ha retirado de su cuenta pero no se ha compensado, llámenos al teléfono 503-227-5571o al número gratuito 800-452-0900opción 1, para hablar con un representante del Servicio de Atención al Afiliado y que se tramite inmediatamente la suspensión de pago. Existe una tasa de $26,00 por solicitud de suspensión de pago.
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Bill Pay le permite pagar facturas o realizar otros pagos desde su cuenta corriente Unitus utilizando Internet. Los pagos pueden programarse 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier lugar con acceso a Internet.
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Puede realizar pagos de Bill Pay utilizando una cuenta corriente de Unitus. También necesitará acceso a Internet y un navegador que cumpla nuestros requisitos mínimos, aunque le recomendamos que actualice a la versión más reciente disponible. Los navegadores aceptables son: Internet Explorer 6 o superior, Firefox 3.0, o Safari 4.0 o superior.
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Unitus recomienda que programe sus pagos con un mínimo de cinco (5) días hábiles antes de la fecha de vencimiento para los pagos con cheque y dos (2) días para los pagos electrónicos. Dependiendo del beneficiario, los pagos pueden enviarse electrónicamente o por correo postal, pero incluso los pagos electrónicos necesitan al menos dos (2) días hábiles para ser procesados. Los pagos que requieran un cupón o talón de pago pueden tardar más tiempo en ser procesados por el beneficiario.
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Debe añadir al menos un beneficiario para poder programar los pagos. Para añadir un beneficiario, sitúe el cursor sobre "Transferencias y pago de facturas" en la barra de menús de Banca Digital, sitúe el cursor sobre "Pago de facturas" y seleccione "Gestionar beneficiarios". Cuando configure su nuevo beneficiario, utilice la información de su factura más reciente para evitar retrasos en el procesamiento. Los retrasos suelen deberse a un número de cuenta antiguo o incorrecto o a una dirección postal incorrecta. Una vez que haya añadido los beneficiarios que necesita, haga clic en "Realizar pago" en el submenú "Pago de facturas" para programar los pagos.
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Sí, una vez que el pago de un cheque se ha compensado, una imagen del cheque estará disponible en su historial de Pago de facturas. Puede ver e imprimir una copia del cheque compensado seleccionando el enlace "Historial" en el submenú Pago de facturas, localizando la transacción y haciendo clic en el número de cheque.
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El cargo en su cuenta se efectúa aproximadamente a las 20.30 horas de la fecha de retirada programada, de domingo a viernes. Los pagos se procesan y envían al beneficiario a la mañana siguiente, lo que significa que los pagos se envían de lunes a sábado. Los pagos no se envían los domingos ni la víspera de un día festivo federal.
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No. Actualmente, sólo se puede acceder a todas las funciones de banca en línea, incluido el pago de facturas, a través del sitio web de Unitus.
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Para ver los pagos pendientes, haga clic en el enlace "Pendiente" del submenú Pago de facturas. Para ver el historial de pagos (pagos que se han abonado), haga clic en el enlace "Historial" del submenú Pago de facturas. La pestaña "Historial de pagos" contiene el historial de pagos de las facturas que ha abonado (de los últimos 30 días por defecto, pero puede seleccionar un periodo más largo o más corto). Haga clic en la pestaña "Búsqueda detallada" para obtener un historial de pagos más detallado. Puede buscar por nombre del beneficiario, importe o intervalo de fechas.
Alternativamente, al programar pagos únicos o periódicos, haga clic en el enlace "Ver historial de pagos" para ver el historial de pagos de ese beneficiario.
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Es muy fácil. Inicie sesión en Banca Digital y pase el ratón por "Transferencias y pago de facturas". A continuación, seleccione "Pago de facturas" en el menú desplegable. La primera vez que haga clic en el enlace, aparecerá una pantalla de inscripción. Lea la información que aparece, marque la casilla para aceptar los términos y condiciones, y podrá empezar a añadir beneficiarios y enviar pagos inmediatamente.
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Una vez efectuado el cargo en su cuenta, se determina el método de pago basándose en una lógica preestablecida (nombre del beneficiario, número de cuenta y dirección). Los ficheros de pago se procesan a través de nuestra empresa externa de procesamiento a la mañana siguiente. Su pago se procesará mediante cheque en papel o electrónicamente.
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En el submenú "Pago de facturas", haga clic en "Gestionar beneficiarios". A continuación, haga clic en el engranaje azul situado junto al nombre del beneficiario que desea editar y seleccione "Editar beneficiario". La página siguiente le permitirá realizar las modificaciones necesarias. Asegúrese de que sus modificaciones reflejan el estado de facturación más reciente del beneficiario. Ten en cuenta que si añades información que no se encuentra en el extracto de facturación del beneficiario, los pagos electrónicos podrían cambiar al método de cheque en papel.
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Sí, sólo puede añadir una nota en los pagos con cheque de Bill Pay. Haga clic en el enlace "Realizar pago" del submenú Pago de facturas. Al programar un pago, aparecerá un signo más (+) a la izquierda del nombre del beneficiario. Al hacer clic en el signo más, aparecerá un campo de nota. El texto que introduzca en el campo se imprimirá en el cheque de pago. No introduzca en este campo información que no desee que reciba el beneficiario (por ejemplo, números de la Seguridad Social u otra información personal confidencial).
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El pago de facturas es gratuito para los afiliados.
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Haga clic en "Gestionar beneficiarios" en el submenú "Pago de facturas". La columna "Nombre de cuenta" mostrará "C" para los pagos con cheque y "E" para los pagos electrónicos.
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Unitus requiere que los pagos de Bill Pay se retiren de una cuenta corriente.
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